En este registro encontrará las audiencias efectuadas en conformidad con la ley N° 20.730 por los sujetos pasivos que se señalan.
| Fecha | Identificador | Asistentes | Representados | Materia | Detalle | |
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| 2026-05-13 12:00:00-04 | AO024AW2181805 | Sujeto Pasivo | Natalie Muñoz | Revisión de estado de cuenta en su totalidad por sociedades FRESENIUS KABI RUT 77.478.120K Y RECETARIO MAGISTRAL ENDOVENOSO RUT 77.807.8406 OBSERVACIONES Continúa la espera de respuesta por parte de Gestión Documental, respecto a la facturación rechazada. Información pendiente por parte del hospital respecto a las facturas SI, para programar el pago. Respecto a las facturas en Lista Blanca, serían consideradas en la remesa de junio 2026. Órdenes de Compra pendientes. |
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| 2026-05-12 12:00:00-04 | AO024AW2169090 | Sujeto Pasivo | Felipe Silva | Presentación de propuesta de arriendo de terreno para habilitación de estacionamientos en apoyo al Hospital Regional de Rancagua. OBSERVACIONES HDFRZ: Empresa no se conecta a reunión. |
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| 2026-05-11 13:00:00-04 | AO024AW2186167 | Sujeto Pasivo | Shai Pincus | EL HOSPITAL TIENE UNA DEUDA Y ES NECESARIO QUE SE PONGAN AL DÍA A LA BREVEDAD PARA LA CONTINUACIÓN DEL PROGRAMA OBSERVACIONES: Regularización de facturas pendientes N°10310 y 10340 durante esta semana por $22.821.701.- Refacturación de DTE N°10373, reclamada por no contar con RC dentro de los 8 días. Priorización de pago antes de 30, previo V°B° de SDA para pagar factura refacturada. Se debe revisar situación a más tardar el 22/05/2026. Cabe mencionar que estos productos se entregaron en febrero 2026. La empresa indica que no existió comunicación hacia ellos con la forma de proceder post reclamo, sólo les indicaron “que estaba todo ok”. Indican además que requieren regularizar órdenes de compra pendientes, ya que existe también demora en las facturaciones producto de ello. |
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| 2026-05-08 12:00:00-04 | AO024AW2177991 | Sujeto Pasivo | Felipe Canales | Presentación de solución para optimizar el proceso de adquisiciones del Hospital. OBSERVACIONES Empresa presenta propuesta de soluciones informáticas. |
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| 2026-05-05 11:30:00-04 | AO024AW2174126 | Sujeto Pasivo | Natalie Muñoz | Revisión de estado de cuenta en su totalidad por sociedades FRESENIUS KABI RUT 77.478.120K Y RECETARIO MAGISTRAL ENDOVENOSO RUT 77.807.8406 OBSERVACIONES: - Se conversa sobre canal de comunicaciones del Hospital para mantener comunicación más fluida con la empresa, se recalca la labor del canal de atención a Proveedores del hospital y que la información se canalice a través de este. - HFRZ revisará archivo con deuda para generar retroalimentación respecto al estado de las facturas, en cuanto a recepción, devengo, etc. - Finanzas revisará deuda antigua para regularizar con esta última remesa, priorizando los pagos hasta facturas de enero 2026. - Conforme pase el tiempo, durante mayo se revisará opción de otra reunión de lobby con la finalidad de mantener esta retroalimentación de los documentos, sólo en caso de que no exista claridad en algunos de ellos. - Por parte de Tesorería se enviarán los antecedentes referentes a facturas pendientes y facturas a pago con las que se cuente. |
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| 2026-04-29 12:00:00-04 | AO024AW2157252 | Sujeto Pasivo | Saida Febres | Ante todo me presento mi nombre es Silmary Requena Rut 26.826.2202 analista de crédito y cobranzas de Siemens Healthcare Equipos Médicos Spa Rut 76.481.9217 empresa que ha prestado servicios yo suministros esenciales a Servicios de Salud Hospitales Corporaciones de Salud y Municipalidades de todo el país. Me permito contactarlos con el propósito de coordinar una instancia que nos permita revisar en conjunto algunos aspectos relevantes de nuestra relación comercial. A la fecha el Hospital Regional de Rancagua mantiene una deuda vencida por un monto de 228.118.726 con una antigüedad aproximada de 79 días. En este contexto nos gustaría poder conocer las posibles gestiones o plazos considerados para su regularización. La intención de esta reunión es poder abordar estos puntos de manera colaborativa fortaleciendo la coordinación y continuidad de nuestras operaciones conjuntas. Quedamos atentos a su disponibilidad para agendar esta reunión en la fecha y horario que estimen conveniente. Desde ya muchas gracias por su tiempo y disposición ______________________________ EMPRESA GESTORA NO ENVÍA LINK DE CONEXIÓN NI LLAMADO TELEFÓNICO PARA REALIZAR LA REUNIÓN. |
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| Sujeto Pasivo | Silmary Requena | |||||
| 2026-04-28 12:00:00-04 | AO024AW2161292 | Sujeto Pasivo | Víctor Aliste | Deuda Actual de servicios de limpieza OBSERVACIONES: - Se revisan saldos facturados y que se encuentran pendientes de pago. Proveedor indica que estos corresponden a servicios de octubre, noviembre y diciembre. - Proveedor indica, además, que se requiere regularizar órdenes de compra por los servicios de este año, al menos enero y febrero (junto con lo ya facturado sumaría cerca de MM$600.-). - Solicita compromiso de pago de las facturas pendientes, ante lo que el suscrito indica que dependemos de remesas de dinero desde DSS, por lo que no podemos asegurar fecha, no obstante, podemos ofrecer lo que está a nuestro alcance, por lo tanto, sería considerado como prioritario dentro de las programaciones de pago de futuras remesas. - Como compromiso, se informa que durante el mes de mayor podríamos incluirlo en pagos por las facturas de febrero 2026. |
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| 2026-04-27 12:00:00-04 | AO024AW2159441 | Sujeto Pasivo | Roxana Rodríguez | Estimado Subdirector Administrativo He recurrido a usted. dado que hemos enviado reiterados correos sin recibir respuesta por facturas pendientes de pago correspondientes año 2025 a 2026 por un total de 8.882.454 asociados a UNIFARMA SPA y facturas pendientes año 2025 a 2026 por un total de 2.052.774. Por lo anterior se solicita responder correos por parte vuestra depto. de finanzas y solicitarnos reunirnos vía online para acordar fecha de pago para evitar inconvenientes. OBSERVACIONES Reunión efectuada. |
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| 2026-04-21 15:00:00-04 | AO024AW2166017 | Sujeto Pasivo | Daniela Herrera | Se solicita audiencia para presentación de tecnología top de línea en sistemas de inyección de medio de contraste en tomografía. ___________________________________________________________________________ OBSERVACIONES: Inicia Daniela Herrera presentándose como representante de marca Bayer. Se presentan las partes correspondientes. Santiago Andrés es Argentino y se conecta desde su país, no tiene residencia en Chile, representante de Marca a nivel de Sudamérica. Orlando, representante clínico de la marca procede a presentar: 1. Presenta el desarrollo del equipo a nivel regional 2. Inyector inalámbrico, móvil multidosis, siempre tiene inyección Salina, desde150ml hasta 1L y MC desde 50 a 500 ml. 3. Permite trabajo continuo de 13 hrs. o 60 inyecciones de MC 4. Tiene una Work-station en el equipo y en la sala de comandos, el cual se integra al sistema RIS-PACS, mediante puerto de RED 5. Incluye calentador de medio de contraste para disminuir extravasaciones de MC al disminuir la viscosidad 6. Consumibles: conector al paciente de un solo uso y Day set de 24 horas, el cual es un receptáculo, el que evita cambio de jeringa entre pacientes 7. Optimización de tiempo en carga de pacientes y MC inyectado a los pacientes. 8. Tiene lector de información sobre el MC inyectado al paciente, concentración lote, año de fabricación y expiración, etc. 9. La prueba e la vía venosa se hace es del equipo con in test de inyección, para evitar extravasaciones 10. No se pueden mezclar moléculas distintas de medio de contraste 11. Algoritmos de uso de MC para optimizar dosis desde diferentes parámetros 12. Ventaja de la optimización: mejora la atenuación en las fases angiográficos 13. Mantiene toda la información por paciente y un consolidados Proceden a mostrar una comparativa de lo que usamos actualmente en el HFRZ en base a la información disponible en mercado público y muestran la comparativa de cómo sería la optimización de los ml.: 1. Ahorraríamos con Centargo en MC 2. Consumibles (jeringas) 3. Eliminación de residuos (REAS) 4. Tiempo entre pacientes Verónica Torres pregunta cómo es el método de adquisición: R: Daniela comenta que viene en comodato al comprar medio de contraste de de 500 ml y los consumibles son por proveedor Smart-vision, proveedor y Centargo apunta a nuevas tecnologías Saraí pregunta sobre si son el único proveedor que ofrece presentaciones de 500 ml R: Desconocen si son el único, pero saben que hay empresas fabricantes con presentaciones de 500 ml Mariana nena vente pregunta sobre si en el caso de que quede sin sistema de RIS-PACS, si se puede usar de manera manual y tener los registros. R: Orlando explica los distintos sistemas asociados. |
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| 2026-04-21 12:00:00-04 | AO024AW2152607 | Sujeto Pasivo | Carla Aranda | Estimada Paula Junto con saludarla me dirijo a usted para solicitar una audiencia virtual con el objetivo de subsanar la situación financiera que mantiene el Hospital con nuestro laboratorio. Nuestra intención es establecer un acuerdo de pago formal que permita dar continuidad a los suministros y no entorpecer los procesos comerciales futuros. Asimismo nos interesa reforzar el contacto directo con su departamento de finanzas para agilizar las gestiones pendientes. Quedamos a su entera disposición para realizar este encuentro a través de la plataforma que mejor le acomode Teams Zoom Google Meet etc.. Agradeciendo de antemano su gestión se despide cordialmente Carla Aranda. Laboratorios BD. OBSERVACIONES: Revisión de situación de factura 214823 que ha sido reclamada en reiteradas oportunidades, para ello nos enviarán respaldos y trazabilidad de la recepción de los productos, lo que será revisado y derivado al área correspondiente. Enviarán detalle de la deuda vigente del año 2025 para realizar circularización de deuda con lo que tenemos en Finanzas y gestionar lo pendiente. Posteriormente elaborar una cronología de pago para dicha deuda. Por último, también enviarán deuda del año 2026 para revisión y calendarización de pago en próximas remesas. |
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| Sujeto Pasivo | José Melo | |||||
| 2026-04-15 12:00:00-04 | AO024AW2118432 | Sujeto Pasivo | Yolanda Marcela Torres | Se solicita nueva audiencia dado que en la Audiencia AO024AW2087807 asignada el día de hoy 16 de marzo la persona que asistió no tenía la información ni correspondía al área requerida. El interés de la reunión es saber el estado del proceso de realización de lista blanca para emitir ordenes de compra pendientes de facturar con pacientes desde 2021 hasta 2023 y que requerimos facturar de manera urgente dentro del mes de marzo. OBSERVACIONES: Se envía listado con observaciones para revisión de la empresa y posterior respuesta y con ello, remitir posteriormente el proceso de Resolución para emisión de factura. |
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| 2026-04-14 16:00:00-04 | AO024AW2109099 | Sujeto Pasivo | Juan Herrera | Se solicita reunión para tratar y resolver los servicios de aseo que adeuda el Hospital Regional de Rancagua a la empresa Maclean Limitada 78.382.8707 relacionados al contrato de prestación de servicios aprobado por la Resolución Afecta N 4 del 31 de enero de 2023 generado por el referido Hospital y el cual fue tomado razón por la Contraloría Regional con fecha 15 de febrero de 2023. A la fecha se adeudan 6 facturas vencidas por un monto total de CLP 1.395.925.359 de servicios que fueron prestados entre mayo y octubre del año 2025. Esto está provocando un daño económico gravísimo a Servicios de Aseo y Jardines Maclean Ltda y requerimos definir una solución lo antes posible. OBSERVACIONES: La propuesta de pago consiste en la cancelación de una factura por mes y priorizando aquellas de mayor antigüedad. Este esquema comenzaría el día 30 de mayo de 2026, permitiendo así una programación financiera gradual y sostenible en el tiempo, en función de las seis facturas actualmente informadas. En este contexto, el primer pago se efectuaría el 30 de mayo de 2026, correspondiente a la factura N°30256 por un monto de $240.676.786. Posteriormente, el 30 de junio de 2026 se contempla el pago de la factura N°30257, por el mismo monto de $240.676.786. Siguiendo con la programación, el 30 de julio de 2026 se pagaría la factura N°30290, cuyo monto asciende a $192.541.429. Luego, el 30 de agosto de 2026 correspondería el pago de la factura N°30287 por $240.676.786. Finalmente, el plan considera para el 30 de septiembre de 2026 el pago de la factura N°30289 por $240.676.786, y el 30 de octubre de 2026 el pago de la factura N°30288, también por un monto de $240.676.786, completando así la regularización total de la deuda bajo este esquema propuesto. |
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| Sujeto Pasivo | Jorge Howard | |||||
| Sujeto Pasivo | Miguel Araya | |||||
| 2026-04-14 14:00:00-04 | AO024AW2129462 | Sujeto Pasivo | Josefina Carrasco | El propósito de la reunión es presentarnos como proveedor e informar sobre la construcción e inauguración de nuestra planta farmacéutica para la fabricación de jabones y soluciones antisépticas con clorhexidina como jabón con clorhexidina 2 4 soluciones alcohólicas con clorhexidina aplicadores de clorhexidina nuevas soluciones antisépticas. Informar sobre posibilidad de uso de nuestras recargas en dispensadores de otros proveedores así como nuestros dispensadores son compatible con recargas de otros proveedores esto es importante porque independiente del proveedor el hospital siempre contará con productos en eventualidad de quiebres de stock o retiros de mercado etc. OBSERVACIONES: Empresa realiza presentación de sus productos y se acuerda enviarán catálogo vía mail. |
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| 2026-04-13 12:00:00-04 | AO024AW2134222 | Sujeto Pasivo | Cristian Alejandro Soto Fernandez | Estimados Junto con saludar solicito por favor agendar reunión presencial para ver el tema de deuda por Licitación 2080 211 LR24. OBSERVACIONES: Se realiza compromiso de pago por los servicios de septiembre y octubre 2025, por lo tanto, las facturas 940 y 946 el día de hoy. Se realiza compromiso de pago por los servicios de noviembre y diciembre 2025, por lo tanto, las facturas 945 y 974 para la primera semana de mayo. Se concederán 2 días adicionales para presentar antecedentes de respaldo de las próximas facturaciones al ADC. |
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| 2026-04-08 12:00:00-04 | AO024AW2131003 | Sujeto Pasivo | German Moreno | Solicitar reunion por el pago de facturas pendientes emitidas al hopsital a traves de mercado publico Proveniente de la Licitación 208064LP25 OBSERVACIONES Se generó compromiso de pago para fines de abril lo correspondiente a la deuda de enero 16.972.851. y probabilidad de tener pago para mayo de lo de facturado en febrero que asciende a 66.972.486. Además se informó que la demora promedio de nuestro Hospital está siendo de 90 a 120 días, ante lo cual no les genera mayor problema. |
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| Sujeto Pasivo | Ana Garcia Bosch | |||||
| 2026-04-06 12:00:00-04 | AO024AW2120548 | Sujeto Pasivo | Elizabeth Gallardo | Obentis es proveedor de medicamentos del Hospital hemos solicitado el pago de la siguiente factura vencida sin resultado positivo Factura 248 Fecha de emision 12. 12. 2025 Fecha de vencimiento 12. 01. 2026 Monto 5.745.618 OC 208053409. AG 2025 Pese a ser comprado mediante compra agil hasta la fecha no hemos conseguido nos realicen el pago de la factura. OBSERVACIONES Reunión realizada |
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| Sujeto Pasivo | Evelyn Acevedo Medina | |||||
| 2026-03-31 11:00:00-03 | AO024AW2122188 | Sujeto Pasivo | Ricardo Metuaze | Revision de propuesta comercial y tecnica de Arco en C Philips de empresa Andover Alianza Medica S.A. OBSERVACIONES Reunión realizada. |
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| Sujeto Pasivo | Patricio Benitez Gandara | |||||
| Sujeto Pasivo | Oscar Aros | |||||
| 2026-03-19 12:00:00-03 | AO024AW2117530 | Sujeto Pasivo | Elena Catril | deuda Hospital de Rancagua en alta morosidad OBSERVACIONES Regularización de facturas pendientes N10310 y 10340 durante esta semana por 22.821.701. Refacturación de DTE N10373, reclamada por no contar con RC dentro de los 8 días. Priorización de pago antes de 30, previo VB de SDA para pagar factura refacturada. Se debe revisar situación a más tardar el 22052026. Cabe mencionar que estos productos se entregaron en febrero 2026. La empresa indica que no existió comunicación hacia ellos con la forma de proceder post reclamo, sólo les indicaron que estaba todo ok. Indican además que requieren regularizar órdenes de compra pendientes, ya que existe también demora en las facturaciones producto de ello. |
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| Sujeto Pasivo | Cristóbal Salas | |||||
| Sujeto Pasivo | Evelyn Acevedo Medina | |||||
| 2026-03-18 15:00:00-03 | AO024AW2106143 | Sujeto Pasivo | Paula Recordon | Presentar y ofrecer nuestros equipos de seguridad inalámbrica botones de pánico botón llamado pacienteenfermería balizas código azul actualmente disponibles en CONVENIO MARCO. Gracias quedo atenta a su respuesta. Saludos. |
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| 2026-03-17 15:00:00-03 | AO024AW2097525 | Sujeto Pasivo | Alicia Barrientos | REVISION FACTURACION POR CONVENIO DE PRESTACIONES | Ver Detalle | |
| 2026-03-17 11:00:00-03 | AO024AW2092445 | Sujeto Pasivo | Nelson Urriola | Trabajos realizados por nuestra empresa pendientes de Ordenes de Compra y pago | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Jorge David Burgos Cuadra | |||||
| 2026-03-16 16:00:00-03 | AO024AW2087807 | Sujeto Pasivo | Yolanda Marcela Torres | Seguimiento a reunión del 21 de noviembre sobre pedientes de ordenes de compra antiguas Con todos estos antecedentes vamos a solicitar una nueva reunión de lobby, la cual agradecemos sea esta misma semana, para que nos sea informado el estado del proceso y fecha de entrega de la OC para poder cerrar este pendiente. |
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| 2026-03-12 11:00:00-03 | AO024AW2104352 | Sujeto Pasivo | Carolina Calfuqueo | Junto con saludar solicitamos coordinar una reunión en el marco de la Ley N20.730 a fin de tratar materias de interés directo para nuestra empresa relacionada con facturas pendientes correspondientes a noviembre 2025 y enero 2026. Esta solicitud se realiza bajo el marco de la Ley de Lobby considerando que 1.La materia a tratar implica gestiones que pueden influir en decisiones administrativas vinculadas al proceso de validación priorización o programación de pago de obligaciones pendientes. 2.Existe interés económico particular y directo para nuestra empresa ya que se busca obtener claridad respecto al estado de documentos y eventuales acciones adm. asociadas. 3.La conversación aborda actos y resoluciones que podrían afectar el cumplimiento de obligaciones vigentes por lo que enmarca dentro de las interacciones que la Ley de Lobby establece como sujetas a transparencia. 4.El órgano público debe registrar estas gestiones dado que corresponden a solicitudes de información y acciones que puedan incidir en el ejercicio de funciones públicas relacionadas con la administración financiera cumplimiento contractual o gestión presupuestaria. OBSERVACIONES Se revisó el estado de las facturas actualmente pendientes de pago, para la cual se adjunta el listado actualizado de la deuda. Se consultó por una fecha posible de pago de dichas facturas. Al respecto, se nos indicó que no existe una fecha estimada concreta, ya que deben esperar la remesa mensual y posteriormente evaluar la inclusión de las facturas pendientes dentro de dicho proceso. Asimismo, se reiteraron los canales de contacto para mantener comunicación directo respecto al estado de la deuda y su regularización. |
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| 2026-03-10 11:00:00-03 | AO024AW2083448 | Sujeto Pasivo | Francisco Irarrázaval | Presentamos los gabinetes de almacenamiento inteligente de Bitua una solución innovadora diseñada para transformar la gestión de insumos en la red asistencial. Estos sistemas automatizados utilizan tecnología avanzada para optimizar el inventario en tiempo real garantizando la disponibilidad de medicamentos y material crítico. Nuestra tecnología permite Reducir drásticamente pérdidas y mermas por vencimiento o deterioro. Asegurar la trazabilidad de cada producto desde su ingreso hasta su uso. Mejorar la eficiencia del personal al automatizar la dispensación y el control de stock. OBSERVACIONES: Reunión efectuada. |
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| Sujeto Pasivo | Pamela Andrea Mancilla Pino | |||||
| 2026-03-03 15:00:00-03 | AO024AW2096379 | Sujeto Pasivo | Hugo Ortega | Estimado Ricardo buenas tardes Me ha sido imposible que el Hospital de Rancagua pueda cumplir los compromisos de pagos. Hemos estado comunicados en ocasiones puntuales con Antonieta Matas pero la deuda es muy grande. Existe una deuda con Genaxya SpA 777948245 por la intermediación artículo 99 urgencia Cenabast por facturas 94 102 110 117 todas vencidas por Vinorelbina 50mg5ml. Cenabast nos pide reportes de cobranza y le tuvimos que indicar que no nos han respondido ni un correo de los muchos que hemos enviado y nos pidió bloquearlos para despachos considerando que hasta ahora no lo hemos realizado para evitar cualquier problema a los pacientes. Necesitamos apoyo más aún considerando que somos una microempresa y estamos intermediando un producto oncológico único en Chile -------------------------------------------------------------------------- OBSERVACIONES: • Se realizará el pago de 3 facturas: N°94, 102 y 110. |
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| 2026-02-17 15:00:00-03 | AO024AW2084632 | Sujeto Pasivo | David Garcia | Somos Parthenon Pharma Spa rut 77.612.5334 proveedores de la Brinzolamida Timolol de la OC 621240SE25 y solicitamos con carácter de urgencia la regularización de la deuda vencida que mantienen con nosotros de 4 facturas que en su totalidad 17 millones de pesos. _______ ACUERDOS: F-154 emitida el 22/09/2025 por un monto de $4.250.383, se paga a fines de Feb-26. F-216 emitida el 15/10/2025 por un monto de $4.250.383 se paga a fines de Feb-26. F-299 emitida el 25/11/2025 por un monto de $4.250.383 se paga en Mar-26. |
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| Sujeto Pasivo | Daniza Del Canto | |||||
| 2026-02-17 11:00:00-03 | AO024AW2080343 | Sujeto Pasivo | Mauricio Silva | Estimado Por medio de la presente vengo a reiterar formalmente la cobranza de la Factura N248 emitida el 29 de septiembre de 2025 por un monto de 1.323.280 correspondiente al suministro de 200 frazadas de polar y 40 sábanas derivados de la Orden de Compra N208032105SE25 adjudicada con fecha 9 de septiembre de 2025 a Coure SpA RUT 76.983.561K. Las entregas fueron efectuadas de manera parcial y conforme sin observaciones . Sin embargo a la fecha han transcurrido 122 días corridos desde la emisión de la factura excediendo ampliamente el plazo contractual y legal de 30 días establecido en la orden de compra y en la Ley N21.131 sobre pago oportuno a proveedores así como en la Ley N19.886 de Compras Públicas y su reglamento. El retraso injustificado en el pago constituye un incumplimiento contractual y una práctica contraria a los principios de eficiencia probidad y legalidad que rigen la contratación pública pudiendo generar la aplicación de intereses reajustes y eventuales responsabilidades administrativas. En virtud de lo anterior solicito se informe a la brevedad una fecha cierta y definitiva de pago o bien se coordine una reunión formal para regularizar esta situación evitando la adopción de otras acciones administrativas y legales que la normativa vigente contempla. Sin otro particular quedo atento a su pronta respuesta. Atentamente Mauricio Silva Coure SpA RUT 76.983.561K fono 322798388 OBSERVACIONES: Se comunica al proveedor que durante la presente semana se gestionará el pago de la Factura N° 248 por $1.323.280.- En razón a lo anterior, el proveedor aceptará las órdenes de compra pendientes, quedando el compromiso de revisar en futuras ocasiones la posibilidad de otorgar mayor celeridad a sus pagos. |
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| 2026-02-12 15:05:00-03 | AO024AW2085000 | Sujeto Pasivo | Andrés Felipe Pérez Arellano | Nuestra empresa presta servicios de informes radiológicos al Hospital Regional de Rancagua desde agosto de 2025. El objetivo de esta audiencia es manifestar nuestra preocupación respecto de la aplicación reciente de criterios administrativos y operativos que en un contexto de cambios frecuentes de personal e interlocutores institucionales han generado diferencias en la interpretación y continuidad de acuerdos previamente definidos con el Hospital. Adicionalmente se han presentado situaciones derivadas de procesos y limitaciones operativas propias del Hospital las que en algunos casos han sido imputadas al proveedor sin un análisis conjunto que permita distinguir adecuadamente responsabilidades. Como empresa valoramos profundamente el trabajo colaborativo con las instituciones públicas y consideramos fundamental avanzar hacia criterios claros estables y consistentes en el tiempo independientes de los cambios de personal que permitan una correcta evaluación del servicio y eviten contingencias administrativas innecesarias. En este contexto solicitamos que la audiencia permita revisar los acuerdos operativos vigentes clarificar criterios de evaluación y fortalecer los canales formales de coordinación con el objetivo común de asegurar la continuidad calidad y sostenibilidad del servicio prestado al Hospital. ______________________________________________________________________ OBSERVACIONES: Brechas: Validación de médicos radiólogos, pendiente 10 diciembre. Tiempos de oportunidad. Prestaciones no informadas. Revisar octubre porque aparecen 49 códigos sin revisión. Se acuerda hacer una reunión para revisar ante incumplimiento. |
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| Sujeto Pasivo | Camila Loyola Barriga | |||||
| 2026-02-11 15:00:00-03 | AO024AW2084315 | Sujeto Pasivo | Jocelyn Valenzuela | Buenas tardes Se solicita audiencia para consultar sobre deuda vigente con Hospital de Rancagua. OBSERVACIONES: Reunión efectuada. |
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| 2026-02-05 11:00:00-03 | AO024AW2019091 | Sujeto Pasivo | Iván Ibarra | Estimados, agradeceria agendar reunión para presentación IBES y resolución de multas OBSERVACIONES: Reunión efectuada. |
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| 2026-02-05 11:00:00-03 | AO024AW2079613 | Sujeto Pasivo | Ivan Ibarra | IBES presto servicio de arriendo de equipamiento de lavanderia por un periodo de 36 meses el cual finalizo en agosto de 2025 a la fecha no ha sido posible que emitan la OC N36 que quedo pendiente Reunión efectuada. |
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| Sujeto Pasivo | Luisa montoya | |||||
| 2026-02-03 11:00:00-03 | AO024AW2074512 | Sujeto Pasivo | alejandro zamorano | deuda vencida pago de facturas ___________________________ Observaciones: - Empresa no se conecta a reunión virtual. - Existen pagos realizados por un monto de M$6.152.- que se verán reflejados el día 06 de febrero 2026. |
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| 2026-02-02 15:30:00-03 | AO024AW2065653 | Sujeto Pasivo | Javiera Merino | Evaluar oportunidades para habilitar espacios que permitan la instalación de máquinas expendedoras de snacks café y bebidas generando valor a través de un servicio cómodo accesible y de alta demanda y que de ser necesario se nos considere dentro de los procesos de licitación correspondientes. OBSERVACIONES: Reunión efectuada. |
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| 2026-01-29 15:00:00-03 | AO024AW2059876 | Sujeto Pasivo | Eduardo Herrera | Facturación pendiente y revisión reajuste. _______________________________ OBSERVACIONES: - Revisión proceso reajuste. - Pago facturas emitidas semana hasta el 30 de enero 2026. |
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| Sujeto Pasivo | Paula Francesetti | |||||
| 2026-01-21 16:30:00-03 | AO024AW2063751 | Sujeto Pasivo | ROXANA RODRIGUEZ | Estimado Subdirector Administrativo He recurrido a usted. dado que con fecha 10.12.25 solicitamos audiencia a usted por esta vía. Por dicha solicitud vuestro hospital nos agendaron reunión con fecha 30.12.25 con srta. Claudia Luna. En dicha reunión se comprometió a entregar luego fecha de pago de facturas pendientes correspondientes a mayo a la fecha por un total 7.164.098 asociada a UNIFARMA SPA y facturas pendientes por un total 6.724.072 asociadas a PHARMATECH CHILE SPA . a la fecha No recibimos respuesta. Por lo anterior solicitamos reunirnos vía online y acordar fecha de pago para evitar inconvenientes. _________________________ - Se acuerdo compromiso de pago. |
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| 2026-01-14 15:00:00-03 | AO024AW2055361 | Sujeto Pasivo | Rahul Bhat | Junto con saludar, esperamos que se encuentre bien. Nos dirigimos a usted para solicitar una reunión a la brevedad, con el fin de revisar en conjunto la continuidad del suministro de nuestros productos y la situación de las facturas actualmente pendientes de pago. Consideramos importante coordinar este encuentro para alinear fechas, resolver cualquier observación existente y asegurar la continuidad normal de las entregas, evitando inconvenientes operativos para ambas partes. OBSERVACIONES: Reunión efectuada. |
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| Sujeto Pasivo | Yunsun Yang | |||||
| 2026-01-13 10:00:00-03 | AO024AW2050297 | Sujeto Pasivo | Hugo Ortega | Estimada, buenas tardes Me ha sido imposible que del Hospital de Rancagua me respondan ante la deuda que tienen con Genaxya (77794824-5)por la intermediación artículo 99 urgencia (Cenabast) por facturas 67, 76, 87, 94, 102, Vinorelbina 50mg/5ml. Todas vencidas y tendremos que bloquear despachos, ya que hasta ahora no lo hemos realizado para evitar cualquier problema a los pacientes. Necesitamos apoyo, más aún considerando que somos una microempresa y estamos intermediando un producto oncológico. Por favor conferencia online OBSERVACIONES: Se indica que en la segunda quincena llegarán remesas y la semana del 26 de enero se pagarán las 4 facturas mas antiguas: 67, 76, 87, 96 que corresponden de julio a octubre. |
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| 2026-01-06 10:00:00-03 | AO024AW2041799 | Sujeto Pasivo | Cristian Alejandro Soto Fernandez | Estimados Junto con saludar, solicito por favor agendar reunión presencial para ver el tema de deuda por Licitación 2080-211-LR24. _________________________________________________ OBSERVACIONES: Se emitirán órdenes de compra por los servicios prestados a noviembre 2025. El pago de facturas se realizará en el transcurso de febrero 2026. |
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| Sujeto Pasivo | Evelyn Moreno | |||||
| 2026-01-06 10:00:00-03 | AO024AW2017949 | Sujeto Pasivo | Cristian Alejandro Soto Fernandez | Gestión de cobros de Intervascular OBSERVACIONES: Reunión efectuada con avances continuos. |
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| Sujeto Pasivo | Daniela Carolina Avilés Carrasco | |||||
| 2026-01-02 10:00:00-03 | AO024AW2049111 | Sujeto Pasivo | Juan Herrera | Se solicita nuevamente reunión para tratar y resolver los servicios de aseo que adeuda el Hospital Regional de Rancagua a la empresa Maclean Limitada (78.382.870-7), relacionados al contrato de prestación de servicios aprobado por la Resolución Afecta Nº 4 del 31 de enero de 2023 generado por el referido Hospital, y el cual fue tomado razón por la Contraloría Regional con fecha 15 de febrero de 2023. A la fecha no se han emitido las HES por los servicios de mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre del presente año, adeudándose un monto de 1.180 millones de pesos, provocando un grave perjuicio para la empresa. Se hace presente que luego de solicitar la audiencia folio AO024AW2000694 el día 3 de noviembre, la cuál fue encomendada al Subdirector de Administración Ricardo Martínez, se nos reprogramó dos veces, concretándose recién el día 1 de diciembre una reunión telemática con la Jefa (S) del Departamento de Finanzas María Antonieta Matas, estableciéndose un compromiso de entregar una respuesta con compromiso de pago entre 5 y 10 días hábiles. A pesar de esto, la respuesta no fue entregada en el plazo y además se nos notifica que María Antonieta Matas retoma sus funciones originales derivándonos nuevamente con el Sr. Ricardo Martínez. __________________________________ OBSERVACIONES: - SE REALIZA COMPROMISO DE EMITIR ÓRDENES DE COMPRA A MÁS TARDAR EL DÍA 09 DE ENERO 2026. |
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| Sujeto Pasivo | Jorge Howard | |||||
| Sujeto Pasivo | Miguel Araya | |||||
| 2025-12-30 15:00:00-03 | AO024AW2044982 | Sujeto Pasivo | Giovanni Farías | Revisión de avances por las OC pendientes del Hospital con Recetario Magistral Endovenoso S.A mm$1.220.- _______________________________ OBSERVACIONES: - Se realizó la revisión del cuadro correspondiente a la deuda del Hospital. En particular, se acordó efectuar un análisis detallado de las partidas asociadas a NPT de pacientes hospitalizados, considerando los períodos previamente identificados. - Respecto de la regularización de la deuda devengada y rechazada, se estableció el compromiso de realizar la regularización total del cien por ciento de dicha deuda, correspondiente a Fresenius Kabi y Recetario Magistral, con cargo a la apertura presupuestaria vigente, una vez habilitados los recursos necesarios. - En relación con la documentación solicitada a Kabicare por el cambio de modalidad de Insumos (productos) a Servicios, se acordó completar los certificados pendientes. Asimismo, se estableció que esta información será enviada y/o actualizada de manera periódica, junto con el envío de los consumos asociados a pacientes. |
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| 2025-12-30 11:00:00-03 | AO024AW2039938 | Sujeto Pasivo | Luis Guillermo Acevedo Bascuñan | Creación de plan de pago para facturación vencida. ______ OBSERVACIONES: - Se enviará información respecto al pago de facturas con cargo a la apertura presupuestaria vigente, una vez habilitados los recursos necesarios. |
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| Sujeto Pasivo | Paulina Ester Carrasco Guerra | |||||
| 2025-12-30 10:00:00-03 | AO024AW2038522 | Sujeto Pasivo | Roxana Rodríguez | Estimado Subdirector Administrativo He recurrido a usted, dado que hemos enviado reiterados correos a vuestro depto.de finanzas sin recibir respuesta con fecha de pago de facturas pendientes correspondientes a julio a noviembre por un total de $1.910.367 asociados a PHARMATECH CHILE SPA y factura por un total de $2.760.800 asociado a UNIFARMA SPA, por lo cual solicito de su ayuda para reunirnos vía online y acordar fecha de pago. _______________________________________________ - Se enviará información respecto al pago de facturas con cargo a la apertura presupuestaria vigente, una vez habilitados los recursos necesarios. |
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| 2025-12-09 10:00:00-03 | AO024AW2002278 | Sujeto Pasivo | Camila Gabrielli | En la reunión, proporcionaré información detallada acerca de los certificados originales de nuestros productos y los programas gratuitos que ofrece HP, garantizando calidad, respaldo, y compromiso con la sostenibilidad en todo Chile. Junto a ello, también se informará acerca de ciberseguridad. Programa de originalidad y sustentabilidad de HP Planet Partners, destaca su iniciativa de reciclaje gratuito de insumos originales HP. Entrega de portafolio de impresoras actualizado con sistema de ciberseguridad. _______________________ OBSERVACIONES: HP sugiere al momento de participar en una licitación o compra ágil, puede solicitar la siguiente documentación, para blindar la originalidad y respaldo de nuestra marca. Certificacion Blue Angel, hace referencia o distingue a los productos de baja incidencia medio ambiental durante su ciclo de vida. Certificaciones ISO de rendimiento 9001 / 14001, referencia que los productos HP son MANUFACTURADOS (fabricación) y No Re- manufacturados y Sustentabilidad. Programa de Sustentabilidad del Fabricante, Planet Partner, es decir, que la marca en este caso HP, cuente con un programa de Reciclaje que otorgue certificados de trazabilidad. Certificacion ISO/IEC 20243 de Seguridad, hace referencia a la integridad del producto para mitigar modificaciones maliciosas y falsificaciones, en la cadena de suministros, evitando la entrada de malware en el Chip. Certificacion ISO 19752, Criterio Norma ISO para rendimiento de Cartucho de Tóner para Impresoras Láser Monocromáticas. Se informa, qué a partir de este año, HP otorgará protocolarmente carta de distribuidor HP, a todo proveedor que requiera distribuir suministros originales de HP, ello con objeto, de acreditar la condición de originalidad de los suministros ofertados y por entregar a todos las instituciones licitantes de mercado público. Instamos y sugerimos cordialmente, exigir la misiva señalada, con objeto de documentar y validar la condición de originalidad de los suministros HP. Y en caso de presentar dudas u eventualidades con los suministros HP, otorgados por cualquiera de los proveedores que presenten la carta de acreditación de la marca, puede solicitarnos una inspección de los suministros por un representante de la marca para tomar poder confirmar o desmentir la condición de originalidad de los suministros. PLANET PARTNER HP creó un programa de sustentabilidad llamado PLANET PARTNER, quien realiza el retiro de forma gratuita de todos los insumos originales de la marca HP y SAMSUNG. Enlace de acceso al programa de reciclaje, una vez registrados pueden comenzar con el proceso de recolección, este programa entrega un certificado de sustentabilidad, el que certifica que sus insumos retirados fueron totalmente reciclados y no destruidos. |
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| 2025-12-01 15:00:00-03 | AO024AW2000694 | Sujeto Pasivo | Juan Herrera | Se solicita reunion para tratar y resolver los servicios de aseo que adeuda el Hospital Regional de Rancagua a la empresa Maclean Limitada (78.382.870-7), relacionados al contrato de prestacion de servicios aprobado por la Resolucion Afecta Nº 4 del 31 de enero de 2023 generado por el referido Hospital, y el cual fue tomado razon por la Contraloria Regional con fecha 15 de febrero de 2023. Se hace presente que no se han emitido las HES por los servicios de mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre del presente año, adeudándose un monto de 1.180 millones de pesos, provocando un grave perjuicio para la empresa. ________________________________________________________ OBSERVACIONES: La empresa expone que, desde abril de 2025, el establecimiento no habría emitido las órdenes de compra correspondientes a los servicios prestados. Señalan que la prestación de servicios se mantuvo de manera continua hasta la finalización del contrato, el 25 de octubre, acumulándose aproximadamente seis meses sin que se efectuara el pago asociado. Indican que, a la fecha, el monto pendiente superaría los mil millones de pesos y que requieren una respuesta formal respecto de la situación. Manifiestan haber participado en tres reuniones para abordar este tema, sin poder contar en dichas instancias con la presencia de la Subdirección Administrativa, por razones de fuerza mayor. Hacen presente que la boleta de garantía se mantiene vigente, situación que, según indican, genera un perjuicio para la empresa. La empresa estima que cualquier propuesta de regularización debiese considerar los meses de diciembre de 2025 y enero de 2026. Se informó que el establecimiento emitiría una respuesta formal dentro de un plazo, considerando los antecedentes presupuestarios y financieros disponibles, sin que ello constituya un compromiso previo. |
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| Sujeto Pasivo | Jorge Howard | |||||
| Sujeto Pasivo | Miguel Araya | |||||
| 2025-11-27 15:30:00-03 | AO024AW2015585 | Sujeto Pasivo | Giovanni Farías | Revisión de programación de regularización de OC pendientes y pagos para Recetario Magistral, cuya deuda asciende sobre los MM$1.200.- _________________________________________________________________________________________________________________ Observaciones Hospital Dr. Franco Ravera Zunino: - La Empresa consulta por el compromiso de pago, se le informa que, si bien las guías de despacho son de fechas anteriores, la fecha de la factura es inferior a 8 días, razón por la cual no ha sido posible realizar el pago. Cumpliendo la fecha se realizará el pago. - Proveedor manifiesta su malestar por el incumplimiento del establecimiento, al no emitir órdenes de compra de forma oportuna cada mes, que a pesar de este incumplimiento el abastecimiento no ha sido suspendido por parte de ellos. - Se requiere la regularización de la emisión de las órdenes de compra, que la información requerida para tal efecto, ha sido enviada a la Sra. Lucía Caballero, funcionaria del Hospital Dr. Franco Ravera Zunino. - El proveedor señala que, en caso de mantenerse la situación actual —esto es, ausencia de órdenes de compra y existencia de deuda—, se verá en la necesidad de evaluar la suspensión de los despachos futuros. |
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| 2025-11-24 16:00:00-03 | AO024AW1997443 | Sujeto Pasivo | Sergio Toloza | Estimado Sr Matinez, solicito audiencia para reunirme con los encargados de recursos físicos y el área encargada de la seguridad del hospital. El propósito es ayudar al hospital con un diseño para la actualización del sistema CCTV actual que posee el hospital. Nuestra propuesta es reunirnos presencialmente aprovechando la cercanía con nuestra casa matriz ubicada en Talca. _________________________________________________________________ La reunión la realizó la Srta. Jocelyn Marambio, Jefe de Informática del Hospital Dr. Franco Ravera Zunino, dejando las siguientes observaciones: - Se coordinará visita a terreno. - Empresa redactará propuesta técnica y económica. |
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| 2025-11-21 15:00:00-03 | AO024AW2011007 | Sujeto Pasivo | Fabiola Aguayo | Se desea abordar mataria relacionada a pagos pendiente por servicios prestados al Hospital Franco Ravera Zunino __________________________________________________________________________________________ Observaciones HDRFRZ: - Compromiso de pago para el día 21 de noviembre y envío órdenes de compra al 28 de noviembre y primera semana de diciembre 2025. |
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| 2025-11-21 12:00:00-03 | AO024AW2009354 | Sujeto Pasivo | Natalia Rocío Quiroz Silva | Facturación servicios prestados por Central de Restaurants Aramark Ltda. ___________________________________________________ Observaciones HDRFRZ: - Revisión de la ajustabilidad y emisión de órdenes de compra programada para la primera semana de diciembre 2025. |
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| Sujeto Pasivo | Paula Francesetti | |||||
| 2025-11-21 11:00:00-03 | AO024AW2001144 | Sujeto Pasivo | Yolanda Marcela Torres | Seguimiento generación ordenes de compra Zimmer Biomet para facturación ____________________________________________________________________________ Observaciones HDRFRZ: - Compromiso de emitir órdenes de compra. |
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