Elaboración, dictación, modificación, denegación o rechazo de actos administrativos, proyectos de ley y leyes y también de las decisiones que tomen los sujetos pasivos.

Estimado<br /> <br /> Por medio de la presente vengo a reiterar formalmente la cobranza de la Factura N248 emitida el 29 de septiembre de 2025 por un monto de 1.323.280 correspondiente al suministro de 200 frazadas de polar y 40 sábanas derivados de la Orden de Compra N208032105SE25 adjudicada con fecha 9 de septiembre de 2025 a Coure SpA RUT 76.983.561K.<br /> Las entregas fueron efectuadas de manera parcial y conforme sin observaciones . Sin embargo a la fecha han transcurrido 122 días corridos desde la emisión de la factura excediendo ampliamente el plazo contractual y legal de 30 días establecido en la orden de compra y en la Ley N21.131 sobre pago oportuno a proveedores así como en la Ley N19.886 de Compras Públicas y su reglamento.<br /> <br /> El retraso injustificado en el pago constituye un incumplimiento contractual y una práctica contraria a los principios de eficiencia probidad y legalidad que rigen la contratación pública pudiendo generar la aplicación de intereses reajustes y eventuales responsabilidades administrativas.<br /> <br /> En virtud de lo anterior solicito se informe a la brevedad una fecha cierta y definitiva de pago o bien se coordine una reunión formal para regularizar esta situación evitando la adopción de otras acciones administrativas y legales que la normativa vigente contempla.<br /> <br /> Sin otro particular quedo atento a su pronta respuesta.<br /> <br /> Atentamente<br /> <br /> Mauricio Silva <br /> Coure SpA<br /> RUT 76.983.561K<br /> fono 322798388<br /> <br /> OBSERVACIONES:<br /> Se comunica al proveedor que durante la presente semana se gestionará el pago de la Factura N° 248 por $1.323.280.- <br /> En razón a lo anterior, el proveedor aceptará las órdenes de compra pendientes, quedando el compromiso de revisar en futuras ocasiones la posibilidad de otorgar mayor celeridad a sus pagos.