Identificador |
AO007AW0951266 |
Fecha |
2021-05-25 10:30:00-04 |
Forma |
Presencial |
Lugar |
Oficina de Dirección Hospital de Urgencia |
Duración |
1 horas, 0 minutos |
| Nombre completo | Calidad | Trabaja para | Representa a |
|---|---|---|---|
| José Flores | Gestor de intereses | Comercial Muñoz y Cía. Ltda. |
Diseño, implementación y evaluación de políticas, planes y programas efectuados por los sujetos pasivos. |
Solución de deuda de $16 millones desde 2016 al 2020.<br /> ACTA DE REUNIÓN: El objetivo de la reunión fue solicitar la regularización de pagos de facturas pendientes que tiene el Hospital con la empresa Comercial Muñoz y Cía Ltda. y DISTRIBUIDORA MULTIMARCA LIMITADA. RUT: 76.093.253-1 respecto de artículos de Aseo que se encuentran en el Catálogo de Convenio Marco.<br /> a) Facturas pendientes de pago de la sociedad Comercial Muñoz y Cía Ltda: <br /> 1. Año 2016: Facturas N° 62181 N°64605. (OC 2111-2975-CM16, 2111-1877-CM16)<br /> 2. Año 2017: Facturas N° 67044, 69891, 74748, 81442, 81743, 85211, 88657 y 91714.<br /> 3. Año 2018: Facturas N° 111794, 113627 y 129483.<br /> 4. Año 2019: Facturas N° 146653 y 149988.<br /> 5. Año 2020: Facturas N° 155624, 155780, 157479, 157530 y 160032.<br /> b) Facturas N° 2472 (2018) de la sociedad Distribuidora Multimarca Limitada. |