Elaboración, dictación, modificación, denegación o rechazo de actos administrativos, proyectos de ley y leyes y también de las decisiones que tomen los sujetos pasivos.

Se realiza revisión de documentación pendiente de pago.<br /> <br /> Posterior a esta reunión se envía archivo con comentarios actualizados respecto al estado de cada documento y las acciones necesarias para su regularización.<br /> <br /> Se indica además que, los Documentos de Venta que se irán corrigiendo deben ser indicados para revisar si cuentan con bloqueo en sistema, en caso que sea así, para solicitar a facturación que realicen el desbloqueo para que puedan proceder.<br /> <br /> Para aquellos casos donde tienen feedback de Fonasa respecto a la validación de cada caso, se hace un recordatorio, que se necesita que envíen esa data para revisar e indicarles qué se necesita de su parte.<br /> <br /> Finalmente, para todos aquellos casos donde se indica revisar con Finanzas, deben verlo directamente con Don. Jaime Vasquez como se señaló en reunión.<br /> <br /> Cabe señalar que, respecto a sus dudas con API, cada dato cargado a través de este aplicativo, debe ser corregido por el mismo medio, en atención a que es un sistema integrado que actualiza automáticamente la data cargada hacia nuestro sistema SAP, es por esto que no deben realizarse combinaciones de medios de carga (API/Ambiente de Proveedores), si la carga fue por Ambiente de Proveedores no hay problema que corrijan por ese medio, pues es un canal que funciona de manera diferente como se explicó.