En este registro encontrará las audiencias efectuadas en conformidad con la ley N° 20.730 por los sujetos pasivos que se señalan.
| Fecha | Identificador | Asistentes | Representados | Materia | Detalle | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-18 13:00:00-04 | AO023AW1884695 | Sujeto Pasivo | Fabián Otárola | Chita spa, cesionario de las facturas n° 103 y 104 emitidas por el proveedor Joel Enrique Tapia Arellano 13538480-1 quien presta servicios al Servicio de Salud de Viña del Mar - Quillota, en adelante "el servicio", las citadas facturas se encuentran vencidas y pendientes de pago con 98 y 68 días respectivamente. Hemos realizado reiteradas gestiones para conocer el estado del pago de estas facturas sin lograr respuesta de los funcionarios responsables. Debido al avanzado estado de morosidad, la deuda se encuentra informada al boletín comercial y debemos conocer el horizonte de solución para definir si accionamos la cobranza judicial, situación que generará un perjuicio económico mayor para las arcas del servicio. Esta solicitud se realiza para conoce la fecha de pago de las mencionadas facturas. | Ver Detalle | |
| 2025-07-02 14:00:00-04 | AO023AW1815250 | Sujeto Pasivo | Omar CORDERO | DEUDA MORSA DESDE 2021 | Ver Detalle | |
| 2025-06-30 14:00:00-04 | AO023AW1831661 | Sujeto Pasivo | Patricia Caamaño | Facturación y OC pendiente. | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Osmary Arrieche | |||||
| 2025-06-27 13:00:00-04 | AO023AW1815930 | Sujeto Pasivo | Ricardo Acevedo | Estimado Subdirector, junto con saludarle cordialmente, le agradeceríamos nos aceptara reunión para abordar algunos temas pendientes relacionados con proyectos que no pudieron concretarse por razones atribuibles al Servicio de Salud, lo cual ha generado dificultades para su cierre administrativo y el correspondiente pago, manteniéndose sin resolución desde hace más de dos años. Al mismo tiempo, quisiéramos retomar el vínculo y explorar nuevas formas en que GTD pueda aportar valor a los actuales y futuros proyectos del Servicio, especialmente en áreas donde nuestras soluciones pueden contribuir a mejorar la continuidad operativa y la eficiencia en la gestión tecnológica. Nuestro interés es mantener una relación colaborativa y de largo plazo que beneficie a ambas partes. | Ver Detalle | |
| 2025-06-24 14:00:00-04 | AO023AW1827839 | Sujeto Pasivo | Genesis Padron | Deuda actual del servicio de salud para con la empresa, antigüedad de deuda con más de 200 días vencida. | Ver Detalle | |
| 2025-04-30 14:00:00-04 | AO023AW1803405 | Sujeto Pasivo | Alessandro Giovanni Palli Caneo | COMPROMETER FECHAS DE PAGO DE FACTURAS EMITIDAS PENDIENTES POR SERVICIOS PRESTADOS POR SANATORIO MARITIMO SAN JUAN DE DIOS QUE NO HA PAGADO EL SSVQ DESDE OCTUBRE 2024 A LA FECHA. SON 5 FACTURAS CON UN MONTO TOTAL ACUMULADO DE $306.917.510. LO QUE AFECTA GRAVEMENTE A LA OPERACIÓN DE SANATORIO MARITIMO. Resumen Reunión: La reunión abordó los desafíos financieros relacionados con los pagos pendientes de 2024 y 2025, incluyendo la necesidad de utilizar fondos futuros para cubrir deudas actuales. Se discutieron estrategias para resolver la situación, como negociaciones con el Ministerio de Salud y Fonasa para centralizar el convenio y obtener apoyo financiero. Los participantes acordaron mantenerse en contacto y colaborar en futuras reuniones para abordar la situación financiera y sanitaria del servicio. |
Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | FERNANDA ANDREA GUTIERREZ ARRIETA | |||||
| 2025-04-23 14:00:00-04 | AO023AW1809228 | Sujeto Pasivo | ROXANA RODRIGUEZ | Estimado don Jorge He recurrido a usted, dado que hemos enviado reiterados correos a orielle.diaz@redsalud.gob.cl, luis.mendoza@redsalud.gob.cl,carla.vivanco@redsalud.gob.cl>; y solicitado audiencia por este medio al SS VINA QUILLOTA sin recibir respuesta por facturas pendientes de pago año 2023 a 2024 por un total de $1.347.675, por lo cual solicito de su ayuda para reunirnos vía online con personas encargadas de pagos para acordar pago. Resumen Reunión: Se conversa con la empresa indicando de pago de algunas facturas y de las que se encuentran pendiente para tratar de regularizarlas a la brevedad posible y quedar sin deuda con Pharmatech |
Ver Detalle | |
| 2025-01-23 14:00:00-03 | AO023AW1744823 | Sujeto Pasivo | Aldo Andreani | estados de pago pendientes por obra denominada "MAQ/EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL HOSPITAL PEÑABLANCA - ANDREANI Y PRIETO BIP 40019603" Reposición Ascensor para Camillas H. Peñablanca// ID: 2026-40-LQ23 espera de más de 4 meses por los estados de pago en donde GORE dice que no le envían información y no tenemos respuestas formales. |
Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Marco Andreani | |||||
| 2025-01-21 15:00:00-03 | AO023AW1747871 | Sujeto Pasivo | Paulina Vargas | Con urgencia necesitamos la regularización de las siguientes deudas facturadas y por facturar acumuladas por los Hospitales de su dependencia: HOSPITAL ADRIANA COUSINO DE QUINTERO 445.500 HOSPITAL DE LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD SANTO 168.000 HOSPITAL DE QUILPUE 262.500 HOSPITAL DOCTOR GUSTAVO FRICKE 165.650.150 Hospital Dr. Möll de Cabildo 175.000 HOSPITAL SAN MARTIN DE QUILLOTA 17.020.000 Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota 13.700.085 |
Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Pablo Sepúlveda | |||||
| Sujeto Pasivo | Verónica Salazar | |||||
| 2025-01-16 11:00:00-03 | AO023AW1742570 | Sujeto Pasivo | Luis Parsons | Regularización de deuda y pago de facturas pendientes Continuidad operacional sistema de Registro Clínico Electrónico TrakCare en red asistencial del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota e implementación de nuevas funcionalidades |
Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Raúl González | |||||
| 2025-01-13 15:00:00-03 | AO023AW1728440 | Sujeto Pasivo | Camila Peralta | Estimada Andrea, Buenas tardes, me dirijo a ustedes en calidad de representante del Grupo Empresas de Flexing Chile para convocar a una reunión virtual importante sobre la gestión de facturas vencidas. Es de suma importancia destacar que esta reunión se realiza en estricto cumplimiento de la Ley N° 20.730, la cual regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios. El objetivo principal de esta reunión es discutir y tomar decisiones respecto a la elaboración o dictación del acto administrativo relacionado con la ejecución del pago de las facturas pendientes, así como las decisiones que tomarán los sujetos pasivos mencionados en los artículos 3º y 4º de la ley de lobby. En particular, nos enfocaremos en el punto N°1 del artículo 5 de la mencionada ley, que aborda la elaboración, dictación, modificación, derogación o rechazo de actos administrativos, proyectos de ley y leyes, así como las decisiones que adopten los sujetos pasivos mencionados. El Grupo Empresas de Flexing Chile es un actor clave en el área de la salud del país, dedicado a la comercialización de insumos médicos. Mantenemos una relación comercial con su institución, principalmente a través de la Central de Abastecimiento - CENABAST. A la fecha, tenemos pendientes una cantidad de 24 facturas por un monto total de $ 24.517.693, la factura más antigua venció el 13-07-2024 Es importante destacar también que de acuerdo con la Ley N° 21.131, se establece una comisión por mora en el pago de las facturas. El comprador que esté en mora deberá pagar una comisión fija por recuperación de pagos equivalente al 1% del saldo insoluto adeudado. Por este medio solicitamos una reunión virtual para poder revisar la deuda y poder establecer un plan de pago. Favor indicar su disponibilidad para agendar a la brevedad posible. Razón social: IC Global Chile S.P. A Rut: 76.583.857-6 Banco Santander - Cta. Corriente N° 8945669-0 Saludos cordiales., Camila Peralta Cruz Analista de Recaudación y Cobranzas +56 9 7335 2107 Acta Audiencia Empresa IC Global no se presento a reunion de lobby. En caso de que requieran nuevamente deben solicitar Audiencia |
Ver Detalle | |
| 2024-11-27 15:00:00-03 | AO023AW1702831 | Sujeto Pasivo | Camilo Lefort | Solicitud de Mayores Gastos Generales del proyecto "Construcción CESFAM Quintero" y Solicitud de Mayores Gastos Generales del proyecto "“CONSTRUCCIÓN CESFAM DE PUCHUNCAVI”. Acta Audiencia 27 Noviembre 2024 Se conversa con la empresa para ver el tema de pago de mayores gastos generales del CESFAM Puchuncaví, |
Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | José Torres | |||||
| Sujeto Pasivo | Claudia Torres | |||||
| 2024-10-03 14:30:00-03 | AO023AW1672005 | Sujeto Pasivo | Gonzalo Frías | Se solicita audiencia para ver traslado efectuado en febrero del 2024, por traslado de paciente critico en avión ambulancia, solicitado por el Hospital De Quillota, con destino al Hospital Guillermo Gran Benavente de Concepción, el cual fue cotizado por mail y posteriormente efectuado en tiempo y forma, y que a la fecha esta pendiente de pago. Gonzalo y jorge.echeniquem discutieron un problema de pago pendiente por un traslado de paciente, con jorge.echeniquem comprometiéndose a resolverlo en las próximas semanas. La reunión también incluyó una breve conversación sobre otros temas no especificados. jorge.echeniquem agradeció la paciencia de la empresa y aseguró que el pago se realizaría antes de mediados de octubre. Siguientes pasos • jorge.echeniquem: Obtener una respuesta de Fonasa sobre el pago del traslado del paciente a mediados de la próxima semana. • jorge.echeniquem: Si la respuesta de Fonasa es negativa, solicitar a Quillota que extienda la orden de compra y transferir los recursos para el pago. • jorge.echeniquem: Asegurar que Gonzalo reciba el pago o la orden de compra emitida antes de finalizar la primera quincena de octubre. |
Ver Detalle | |
| 2024-09-27 14:30:00-03 | AO023AW1661856 | Sujeto Pasivo | Walter Ambiado | Solicitamos videoconferencia para presentar nuestras soluciones de gestión para garantizar la correcta contabilización, administración, control de los bienes de uso y activo fijo. Nuestro servicio considera realizar un levantamiento de inventario y etiquetado (Código de barra o Tags RFID), clasificación en cuenta contable, valorización y cálculos de depreciación de las cuentas de activo fijo, se utilizará la metodología de un inventario ciego al barrido a totalidad de los bienes distribuidos en las distintas unidades del cliente. Se aplicará el criterio de costo histórico de compra o el costo de reposición para su valorización, aplicando las mejores prácticas de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público, NICSP-CGR. Contamos con experiencia con organizamos públicos como Servicio Salud de Reloncaví, Hospital Dipreca, Hospital de Angol, Hospital Casablanca, Hospital Santiago Oriente, Hospital de Temuco, Hospital Félix Bulnes Instituto de Salud Pública, INAPI, Subsecretaria del Trabajo, Subsecretaria Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Departamento de Control de Armas y Explosivos OS. 11., Fondo de Salud de Carabineros, Municipalidad de Providencia Municipalidad Temuco, Municipalidad Padre las Casas, Municipalidad Collipulli, Municipalidad de Maipú, Municipalidad de Lanco, Municipalidad de Los Ángeles, Municipalidad la Estrella, Municipalidad de Puerto Montt, Municipalidad de Llanquihue, Municipalidad de la Cruz, DAEM Temuco, DAEM Carahue, DAEM Ercilla DAEM Alto del Carmen, DAEM Puerto Varas, DAEM Padre las Casas, DAEM Collipulli DEM Aysén, Tercer Tribunal Ambienta, DAEM Los Ángeles, SLEP Colchagua, SLEP Valparaíso, SLEP Puerto Cordillera, DAS Temuco, DAS Chiguayante y SLEP Maule Costa. Acta Audiencia Se realiza presentación de la empresa y detalle del producto ofrecido a la Jefa de Finanzas y Subdirector Administrativo |
Ver Detalle | |
| 2024-09-27 14:30:00-03 | AO023AW1661856 | Sujeto Pasivo | Walter Ambiado | Solicitamos videoconferencia para presentar nuestras soluciones de gestión para garantizar la correcta contabilización, administración, control de los bienes de uso y activo fijo. Nuestro servicio considera realizar un levantamiento de inventario y etiquetado (Código de barra o Tags RFID), clasificación en cuenta contable, valorización y cálculos de depreciación de las cuentas de activo fijo, se utilizará la metodología de un inventario ciego al barrido a totalidad de los bienes distribuidos en las distintas unidades del cliente. Se aplicará el criterio de costo histórico de compra o el costo de reposición para su valorización, aplicando las mejores prácticas de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público, NICSP-CGR. Contamos con experiencia con organizamos públicos como Servicio Salud de Reloncaví, Hospital Dipreca, Hospital de Angol, Hospital Casablanca, Hospital Santiago Oriente, Hospital de Temuco, Hospital Félix Bulnes Instituto de Salud Pública, INAPI, Subsecretaria del Trabajo, Subsecretaria Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Departamento de Control de Armas y Explosivos OS. 11., Fondo de Salud de Carabineros, Municipalidad de Providencia Municipalidad Temuco, Municipalidad Padre las Casas, Municipalidad Collipulli, Municipalidad de Maipú, Municipalidad de Lanco, Municipalidad de Los Ángeles, Municipalidad la Estrella, Municipalidad de Puerto Montt, Municipalidad de Llanquihue, Municipalidad de la Cruz, DAEM Temuco, DAEM Carahue, DAEM Ercilla DAEM Alto del Carmen, DAEM Puerto Varas, DAEM Padre las Casas, DAEM Collipulli DEM Aysén, Tercer Tribunal Ambienta, DAEM Los Ángeles, SLEP Colchagua, SLEP Valparaíso, SLEP Puerto Cordillera, DAS Temuco, DAS Chiguayante y SLEP Maule Costa. Acta Audiencia Se realiza presentación de la empresa y detalle del producto ofrecido a la Jefa de Finanzas y Subdirector Administrativo |
Ver Detalle | |
| 2024-09-26 14:30:00-03 | AO023AW1658987 | Sujeto Pasivo | Cristian Oyanader | PAGOS Se realiza reunión con la Clínica, solicitando fechas de pago de las facturas que estaban pendiente de cancelación. |
Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | JOSE ARANCIBIA | |||||
| Sujeto Pasivo | MARGARITA BUSTAMANTE | |||||
| 2024-09-25 15:00:00-03 | AO023AW1665042 | Sujeto Pasivo | Nestor Américo Serey Leiva | Licitación ID 2026-16-LR17 Decreto 40 Adendum 6 Audiencia 25 Septiembre 2024 La empresa requiere saber por el Decreto 40 y el Adendum 6 pagado y cancelado a la Empresa Acciona. Se le indica a la empresa que ellos lo deben conversar directamente con la empresa para verificar si a ellos les corresponde una parte de este pago. |
Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Carolina Alida Rodriguez Díaz | |||||
| Sujeto Pasivo | Sergio Gonzalo Zabaleta Mora | |||||
| Sujeto Pasivo | Mauricio Eugenio Mayorga Mera | |||||
| 2024-09-24 14:30:00-03 | AO023AW1665328 | Sujeto Pasivo | Elizabeth Hernández | Solicitar la suscripción de un Convenio al amparo del DFL 36 de 1980 para intermediación con Cenabast Acta Audiencia 24 de Septiembre 2024 Se conversa con la Clínica para llegar a los acuerdos de la suscripcion de este convenio |
Ver Detalle | |
| 2024-08-21 12:00:00-04 | AO023AW1624898 | Sujeto Pasivo | Cristian Hernández | Buenos días, informo que nuestra empresa es proveedora de medicamentos por intermediación Cenabast hacia la red del SS Viña del Mar Quillota. Actualmente existe una deuda vencida desde el año 2023 y 2024 por $4.323.139. A la fecha hemos intentado múltiples gestiones de cobranza visitas presenciales, email y fono; con las personas encargadas. Sin embargo, no hemos tenido respuesta adecuada y los pagos no han llegado. Solicitamos una reunión virtual para poder resolver esta situación y seguir despachando los productos ofertados. Muchas gracias. Reunión no fue realizada, pero se remitió correo por parte de la empresa con las facturas pendientes por cancelar. Jorge Echeñique, solicita su pago rápido de estas facturas por un monto aproximado de $ 12.000.000.- |
Ver Detalle | |
| 2024-08-20 14:00:00-04 | AO023AW1640917 | Sujeto Pasivo | Patricio Andueza | Pago de la factura 36902, vencida hace ya 80 días Resumen de la reunión para Audiencia Lobby P&E Soluciones Industriales SPA (20/08/2024) Resumen rápido En la reunión, Patricio experimentó dificultades técnicas con su micrófono, lo que dificultó la comunicación. A pesar de intentos para resolver el problema, no pudo hacerlo. Como alternativa, sugirió hacer una llamada telefónica. Paola mencionó una fecha de vencimiento del 21 de agosto, pero no se proporcionó contexto adicional. Siguientes pasos • Patricio: Resolver el problema técnico con el micrófono para futuras reuniones. • Paola: Verificar la fecha de vencimiento del 21 de agosto y tomar las acciones necesarias. • Patricio y Paola: Coordinar una llamada telefónica para discutir los temas pendientes que no pudieron abordarse debido a problemas técnicos. Resumen Problemas Técnicos Con El Micrófono Y Fecha De Vencimiento Del 21 De Agosto Patricio experimentó problemas técnicos con su micrófono durante la reunión, lo que dificultó la comunicación. A pesar de varios intentos, no logró resolver el problema y sugirió hacer una llamada telefónica como alternativa. Paola mencionó una fecha de vencimiento del 21 de agosto, aunque no se proporcionó contexto adicional sobre este tema. |
Ver Detalle | |
| 2024-08-14 17:30:00-04 | AO023AW1636941 | Sujeto Pasivo | Pamela Henríquez | Estimado Jorge, buenos días, solicito a usted audiencia según lo acordado en la última reunion en el mes de agosto nos reuniremos para revisar los avances de los últimos acuerdos. adicionalmente comentarle que debido todas las compras realizadas este mes no cuentan con Linea de crédito por estos motivos es de mucha importancia que podamos acordar dicha audiencia, en donde también estaría Ivonne. Recuerde que dicha audiencia puede ser por cualquier plataforma virtual. sin otro particular me despido cordialmente de usted. Carla Aranda V. Se informa que la reunión realizada en la fecha indicada la empresa Andromaco, no se conectó a la reunión solicitada por ellos. |
Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Carla Aranda | |||||
| 2024-08-14 17:30:00-04 | AO023AW1615255 | Sujeto Pasivo | Carla Aranda | estimado Jorge, buenas tardes, le comento que la pasada reunion agendada, no se conectó nadie de parte del servicio, por lo que por favor volvemos a solicitar una nueva audiencia debido a que la anterior no resulto. quedo atenta. saludos cordiales. Se informa que Laboratorios Andromaco no se conecto a la reunión, esperando 30 minutos para ver si asistían. |
Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Magdalena Gálvez | |||||
| 2024-08-14 17:00:00-04 | AO023AW1633456 | Sujeto Pasivo | Natalia De La Jara | DEUDA PENDIENTE DE AÑOS ANTERIORES 113.680.000 IMPOSIBLE GESTIONAR CON FUNCIONARIOS, NO RESPONDEN CORREO NI TELEFONOS SE SOLICITA URGENTE LEY DEL LOBBY POR LICITACIONES VIGENTE Y CIERRE DE CONTRATOS. Se informa que la empresa Wyeth no se conectó a la audiencia solicitada por ellos. |
Ver Detalle | |
| 2024-08-14 14:00:00-04 | AO023AW1625997 | Sujeto Pasivo | Paulina Muñoz | Información firma de contrato SAR MIRAFLORES Viña del Mar. Se informa que la empresa Constructora San Vicente no se conectó a la reunión solicitada por Lobby. |
Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Eduardo Javier Zambrano Moraga | |||||
| Sujeto Pasivo | Matias Miguel Muñoz Miranda | |||||
| 2024-08-14 12:00:00-04 | AO023AW1614682 | Sujeto Pasivo | Verónica Bravo | deuda facturada Histórica por concepto de Rebase . Prestaciones del año 2022 Resumen de la reunión para Audiencia Lobby Hospital Clinico (14/08/2024) Resumen rápido En la reunión, Veronica y Jorge discutieron problemas técnicos iniciales y la ausencia de Paula debido a problemas con su computadora. Abordaron la deuda actual de aproximadamente 391 millones de pesos con la clínica, acordando un plan de pago y la facturación directa a Fonasa para nuevas facturas de rebase a partir de 2023. Jorge y Veronica también trataron la transferencia de una cantidad de deuda, estableciendo un plan de pago mensual y acordando que Jorge enviaría más detalles por correo electrónico. Siguientes pasos • jorge.echenique: Realizar la transferencia de 85 millones de pesos al Hospital Clínico Viña del Mar entre el viernes y el lunes. • Veronica: Enviar un correo de confirmación a jorge.echenique una vez recibido el pago de 85 millones de pesos. • jorge.echenique: Establecer un plan de pagos mensuales para amortizar la deuda restante de aproximadamente 311 millones de pesos hasta fin de año. Resumen Reunión Con Paula En la reunión, Veronica y Jorge experimentaron dificultades técnicas iniciales. Veronica informó que Paula, la gerente de administración y finanzas, no podría conectarse debido a problemas con su computadora. Se mencionó que Jorge y Veronica se habían reunido previamente, y decidieron comenzar la reunión a pesar de la ausencia de Paula. Deuda De Servicios De Salud Con La Clínica Jorge y Verónica aclararon la situación de deuda del servicio de salud con la clínica. Confirmaron que la deuda actual es de aproximadamente 391 millones de pesos, correspondiente a 16 facturas de rebase del año 2022 y anteriores. Jorge informó que están en proceso de pagar 85 millones y se comprometieron a amortizar el resto de la deuda hasta fin de año. Acordaron que las nuevas facturas de rebase a partir de 2023 se facturan directamente a Fonasa. Transferencia De Deuda Y Plan De Pago Mensual En la reunión, Jorge, Veronica y Paola discutieron la transferencia de una cantidad de deuda, que se esperaba que se completara entre el viernes y el lunes. Decidieron comenzar a amortizar la deuda, con Paola sugiriendo un pago mensual para evitar más deudas. Jorge enfatizó la naturaleza de la deuda antigua y la necesidad de gestionarla de manera efectiva. Al final de la reunión, se acordó que Jorge enviaría un correo electrónico con más detalles, y que Paola y Veronica revisarían el pago una vez que llegara. |
Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Paola Marchant | |||||
| 2024-08-08 13:00:00-04 | AO023AW1614783 | Sujeto Pasivo | Cristian Oyanader | PAGOS Acta de Reunión “Clínica Los Carrera - SSVQ” Integrantes • Cristian Oyaneder Representante Clínica los Carreras • Jorge Echeñique Mora Subdirector Administrativo SSVQ • Jorge Vergara Jefe Unidad Tesorería, Ministro de FE, SSVQ En Viña del Mar, fecha 08 de Agosto del año 2024, siendo las 13.15 hrs, se desarrolla reunión, requerida a través de la Ley del Lobby, de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 20.730 y su reglamento. D. Cristian Oyaneder, da cuenta de la situación respecto a deuda que posee el Servicio de Salud Viña del Mar – Quillota (SSVQP) con Clínica los Carreras, respecto a atenciones medicas efectuadas en los periodos año 2022, año 2023 y lo que ha transcurrido año 2024. Referente a lo anterior, es Sr. Oyaneder informa que, respecto del año 2022, por concepto de rebase el SSVQP adeuda la cantidad de $ 263.000.000 (doscientos sesenta y tres millones de pesos) aproximadamente, los que cuentan con facturas de respaldo. Respecto al año 2023, el SSVQP adeuda la cantidad de $ 426.000.000 (cuatrocientos veintiséis millones de pesos) aproximadamente, correspondiente a prestaciones efectuadas durante el periodo Y en lo que, durante el año 2024, el SSVQP adeuda a la Clínica la suma de $ 12.000.000 (doce millones de pesos) aproximadamente, correspondiente a prestaciones efectuadas D. Jorge Echeñique, señala que estas facturas están relacionadas a Programa Rebase, y que a la fecha de esta reunión, desde DIPRES aún no hemos recibido el Presupuesto para poder cancelar las facturas, referente a lo anterior, indica que el día 20 de Agosto, solicitara reunión con nivel central, con el argumento de informar y solicitar decreto presupuestario, para saldar esta deuda. Dependiendo del resultado de la reunión, el día 30 de Agosto del año en curso, presentara a la Clínica los Carrera, Plan de PAGO, con la finalidad de que al 31 de Diciembre 2024, este cancelada la totalidad de la deuda. Finalización de reunión 13.45 hrs. |
Ver Detalle | |
| 2024-07-01 14:00:00-04 | AO023AW1574019 | Sujeto Pasivo | Luis Parsons | Revisión de estado de deuda y facturas vencidas emitidas por el uso de licencias y servicios prestados a hospitales de la Red Asistencial del Servicio. Se requiere compromiso de fecha de pago. Sin registro |
Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | María Collao | |||||
| 2024-06-25 16:00:00-04 | AO023AW1606014 | Sujeto Pasivo | Camilo Lefort | Solicitamos reunión para revisar en conjunto los antecedentes asociados al proyecto CESFAM Puchuncaví y su término, a efectos de componer amistosamente lo que sea requerido para resolver las distintas situaciones existentes. ACTA REUNION LOBBY EMPRESA CONSTRUCTORA BALMACEDA Y SSVQ PARTICIPANTES: Claudia Torres, representante empresa constructora Balmaceda. Jose Luis Torres, representante empresa constructora Balmaceda. Camilo Lefont, abogado representante empresa constructora Balmaceda. Manuel Urbina, abogado SSVQ. Arturo Rojas, jefe de RRFF SSVQ. Leslie Barboza, Inspector Técnico de Obras SSVQ para obra CESFAM de Puchuncavi. FECHA: 25-06-2024. TEMAS. 1.- PAGO DE MAYORES GASTOS GENERALES (MGG) 1.1.- abogado empresa Balmaceda consulta sobre estado de avance de cobro de MGG, ITO responde que se han presentado a CGR en 2 oportunidades y que esta solicita en ambas oportunidades antecedentes para completar la presentación de SSVQ. Que a la fecha están los antecedentes en jurídica SSVQ para ser enviados nuevamente a CGR. 1.2.- empresa Balmaceda consulta por el monto a cancelar de MGG, ITO responde que son $23.228.876.- según Resolución Afecta correlativo N°22/14-09-2023 . Representada por CGR Oficio E405348/2023 de fecha 17/10/2023, el cual fue notificado por parte de SSVQ a empresa Balmaceda con fecha noviembre de 2023. 1.3.- abogado empresa Balmaceda indica no estar de acuerdo con numeral 13.- de la Resol. Del punto anterior. Indica que hará presentación a la contraloría por esto. Se le solicita por parte de abogado SSVQ se ingrese esta presentación como complemento a la original, esto para que quede en un solo tema, para agilizar tiempos de respuesta. 1.4.- ITO SSVQ indica que no se tiene conocimiento de la no aceptación por parte de empresa constructora Balmaceda sobre el numeral 13.- de la citada Resol. Esto hasta la presente reunión, no obstante destacar que esta Resol. Fue notificada a la constructora Balmaceda por parte de SSVQ con fecha noviembre de 2023. 2.- IVA POR EXCESO DE PAGO. 2.1.- empresa Balmaceda indica sobre IVA que no asumirá por exceso de pago cancelado a su empresa, habiendo ya devuelto a SSVQ el monto neto del exceso. 2.2.- ITO indica que ha quedado de revisar instrucciones sobre emisión de nota de crédito por factura del exceso de pago, las cuales fueron dadas por esta, por escrito mediante correo electrónico. ACUERDOS. 1.- empresa Balmaceda hará presentación por numeral 13.- Resolución Afecta correlativo N°22/14-09-2023. Representada por CGR Oficio E405348/2023 de fecha 17/10/2023 como complemento a solicitud de MGG original. 2.- empresa asumirá el valor del IVA del exceso de pago realizado a su empresa, siempre y cuando la instrucción de la ITO (para emisión de OC) no haya excedido los 6 meses desde la emisión de la factura. ITO se compromete a más tardar el viernes 28/06/24 a revisar fecha de la instrucción dada para emisión de NC. |
Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | José Torres | |||||
| Sujeto Pasivo | Claudia Torres | |||||
| 2024-06-25 16:00:00-04 | AO023AW1621474 | Sujeto Pasivo | Pablo Vergara | Revisión de pago de mayores gastos generales contrato Cesfam Belloto Sur. ACTA REUNION LOBBY EMPRESA CONSTRUCTORA BALMACEDA Y SSVQ PARTICIPANTES: Claudia Torres, representante empresa constructora Balmaceda. Jose Luis Torres, representante empresa constructora Balmaceda. Camilo Lefont, abogado representante empresa constructora Balmaceda. Manuel Urbina, abogado SSVQ. Arturo Rojas, jefe de RRFF SSVQ. Leslie Barboza, Inspector Técnico de Obras SSVQ para obra CESFAM de Puchuncavi. TEMAS. 1.- PAGO DE MAYORES GASTOS GENERALES (MGG) 1.1.- abogado empresa Balmaceda consulta sobre estado de avance de cobro de MGG, ITO responde que se han presentado a CGR en 2 oportunidades y que esta solicita en ambas oportunidades antecedentes para completar la presentación de SSVQ. Que a la fecha están los antecedentes en jurídica SSVQ para ser enviados nuevamente a CGR. 1.2.- empresa Balmaceda consulta por el monto a cancelar de MGG, ITO responde que son $23.228.876.- según Resolución Afecta correlativo N°22/14-09-2023 . Representada por CGR Oficio E405348/2023 de fecha 17/10/2023, el cual fue notificado por parte de SSVQ a empresa Balmaceda con fecha noviembre de 2023. 1.3.- abogado empresa Balmaceda indica no estar de acuerdo con numeral 13.- de la Resol. Del punto anterior. Indica que hará presentación a la contraloría por esto. Se le solicita por parte de abogado SSVQ se ingrese esta presentación como complemento a la original, esto para que quede en un solo tema, para agilizar tiempos de respuesta. 1.4.- ITO SSVQ indica que no se tiene conocimiento de la no aceptación por parte de empresa constructora Balmaceda sobre el numeral 13.- de la citada Resol. Esto hasta la presente reunión, no obstante destacar que esta Resol. Fue notificada a la constructora Balmaceda por parte de SSVQ con fecha noviembre de 2023. 2.- IVA POR EXCESO DE PAGO. 2.1.- empresa Balmaceda indica sobre IVA que no asumirá por exceso de pago cancelado a su empresa, habiendo ya devuelto a SSVQ el monto neto del exceso. 2.2.- ITO indica que ha quedado de revisar instrucciones sobre emisión de nota de crédito por factura del exceso de pago, las cuales fueron dadas por esta, por escrito mediante correo electrónico. ACUERDOS. 1.- empresa Balmaceda hará presentación por numeral 13.- Resolución Afecta correlativo N°22/14-09-2023. Representada por CGR Oficio E405348/2023 de fecha 17/10/2023 como complemento a solicitud de MGG original. 2.- empresa asumirá el valor del IVA del exceso de pago realizado a su empresa, siempre y cuando la instrucción de la ITO (para emisión de OC) no haya excedido los 6 meses desde la emisión de la factura. ITO se compromete a más tardar el viernes 28/06/24 a revisar fecha de la instrucción dada para emisión de NC. |
Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Jorge Guzmán | |||||
| 2024-06-24 15:00:00-04 | AO023AW1591483 | Sujeto Pasivo | Maribel Sanhueza | Revisar deuda y procesos relacionados al Programa de Asistencia de ventilación invasiva y no invasiva, con nuestra empresa. 1.- Las siguientes facturas poseen observaciones pendientes de subsanar por OXIMED, por tanto, no pueden ser procesadas Documento Fecha Doc Importe 87700 31/01/2024 32.273.084 87702 31.01.2024 674.998 87701 31.01.2024 17.455.229 50.403.311 2.- Las siguientes facturas ingresaron el lunes a la Unidad de facturas y se encuentran revisadas sin observaciones y para poder procesarlas se requiere presupuesto (el cual fue solicitado hoy) Documento Fecha Doc Importe 88372 29.02.2024 674.998 88371 29.02.2024 17.455.229 88370 29.02.2024 32.841.073 88855 27.03.2024 12.403.112 88804 27.03.2024 674.998 88723 27.03.2024 164.999 88704 27.03.2024 22.988.751 87.203.160 |
Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Patricia Caamaño | |||||
| Sujeto Pasivo | Christian Henríquez | |||||
| 2024-06-19 09:00:00-04 | AO023AW1589722 | Sujeto Pasivo | Elizabeth Cepeda | FACTURAS PENDIENYTES DE PAGO: Referencia Importe en moneda local Fecha de documento Texto 24235 1.035.893 28-09-2022 ID: 127917 24236 1.027.024 28-09-2022 ID: 129421 24237 1.491.961 28-09-2022 ID: 131116 24238 1.772.368 28-09-2022 ID: 132445 24239 1.318.752 28-09-2022 ID: 133316 24240 516.057 28-09-2022 ID: 135444 24241 1.337.270 28-09-2022 ID: 135977 24242 1.373.471 28-09-2022 ID: 137742 24783 13.575.120 02-12-2022 ID N° 171603 24784 11.435.303 02-12-2022 ID N° 172006 24785 17.218.569 02-12-2022 ID N° 173193 24786 48.236.271 02-12-2022 ID N° 173583 24835 32.722.321 14-12-2022 ID N° 175692 24836 29.179.812 14-12-2022 ID N° 177485 24837 44.897.467 14-12-2022 ID N° 177762 207.137.659 |
Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Verónica Villalon | |||||
| 2024-06-12 09:00:00-04 | AO023AW1581451 | Sujeto Pasivo | Pamela Henríquez | Estimado Jorge, buenas tardes, me permito solicitar una audiencia para poder subsanar los documentos aún pendientes de años anteriores. nuestras entidades son Andrómaco - Grunenthal - Silesia. dicha reunion puede ser por la plataforma virtual que más le acomode, Zoom - Google Meet o Teams. esperando una buena acogida me despido cordialmente de usted. Carla Aranda. V Grupo Grunenthal. |
Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Carla Aranda | |||||
| 2024-06-06 14:00:00-04 | AO023AW1593190 | Sujeto Pasivo | Valeska Acevedo | Estimados: Me dirijo a usted para abordar la deuda pendiente que su institución tiene con nuestra empresa. Actualmente, contamos con 23 las cuales vencieron 14-03-2024 Dada la falta de respuesta y la demora en resolver esta situación, nos vemos en la necesidad de tomar medidas adicionales para garantizar que se aborde esta deuda de manera efectiva. Por lo tanto, solicitamos formalmente una reunión mediante la Ley Lobby con el objetivo de discutir y encontrar una solución para el pago pendiente. Como empresa, valoramos la transparencia y la legalidad en todas nuestras transacciones comerciales. La solicitud de esta reunión vía Ley Lobby nos permitirá establecer un marco formal para abordar esta deuda y buscar una solución que sea justa y mutuamente beneficiosa para ambas partes. Quedamos a la espera de su pronta respuesta para coordinar la reunión a través de los canales legales correspondientes. Esperamos que esta medida ayude a agilizar el proceso y resolver esta situación de manera satisfactoria. Agradecemos su atención a este asunto y confiamos en que podremos encontrar una solución constructiva para ambas partes. Atentamente, Favor su acuse de recibo. Saludos cordiales., _________________________ Valeska Acevedo Unidad de Cobranzas |
Ver Detalle | |
| 2024-05-16 14:00:00-04 | AO023AW1550964 | Sujeto Pasivo | Carlos Eduardo Castro González | Presentación de propuesta de formación académica en gestión pública y habilidades directivas de parte del Centro de Sistemas Públicos (CSP) de la Universidad de Chile. En base a su experiencia colaborando con funcionarios(as) y autoridades de Servicios de Salud a lo largo de Chile, sumado al desafío de transformación digital que enfrenta la administración pública en general, se han identificado oportunidades de colaboración virtuosas entre la Universidad de Chile y el Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota para aportar en el fortalecimiento de las capacidades institucionales y el logro de los objetivos estratégicos de la institución. Con dicho propósito, se solicita audiencia virtual con el director Administrativo, Jorge Echeñique y el subdirector de Gestión y Desarrollo de Personas, José Muñoz. Se sugiere que en la reunión participen ambas autoridades, pues son materias que les competen estratégicamente. | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Pablo Gonzalez | |||||
| Sujeto Pasivo | Gissela Remolcoy | |||||
| Sujeto Pasivo | Daniela Novoa | |||||
| 2024-05-10 14:00:00-04 | AO023AW1551958 | Sujeto Pasivo | Walter Ambiado | Solicitamos reunión para presentar nuestras soluciones tecnológicas para garantizar la correcta contabilización, administración y control de los bienes de uso (equipamiento médico, equipamiento industrial y bienes en general) y Almacenes (fármacos e insumos). | Ver Detalle | |
| 2024-05-08 11:00:00-04 | AO023AW1554325 | Sujeto Pasivo | Javier de Vicente Sánchez | Hospital Gustavo Fricke, retenciones laborales y liquidación del contrato. | Ver Detalle | |
| 2024-05-03 12:00:00-04 | AO023AW1542397 | Sujeto Pasivo | Verónica Bravo | Deuda que mantiene SSVQ por facturas emitidas impagas por concepto de Rebase . | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Paola Marchant | |||||
| 2024-05-03 10:00:00-04 | AO023AW1562908 | Sujeto Pasivo | Jaime Ceballos | Nos complace dirigirnos a ustedes para saludarles cordialmente y a su vez presentarles a Multiservicios HVAC/R es una empresa con 7 años de experiencia en el rubro, preocupada en la calidad y buen servicio. certificada con las normas ISO 9001, la 14001 y 45001. Nos especializamos en: Suministro, instalación, mantención y reparación de equipos de climatización: aire acondicionado (Split, Ventana, Muro), Chiller, equipos VRV, Compactos. Suministro, instalación, mantención y reparación de equipos de refrigeración: Cámaras frigoríficas, Refrigeradores Clínicos (BIOBASE). Suministro, instalación, mantención y reparación de equipos de ventilación: Extracción e inyección de aire. Servicios: Ofrecemos soluciones de diseño, desarrollo, montaje, puesta en marcha, reparación y mantenimiento. Enfocada en el área industrial y comercial. |
Ver Detalle | |
| 2024-05-02 15:00:00-04 | AO023AW1568989 | Sujeto Pasivo | Katherine Araos | Se informa que llevamos meses con las respuestas de parte de ustedes con el mismo contenido. Todas las facturas están en su poder y los productos los recibieron en los tiempos establecidos y ustedes siempre con el mismo comportamiento de no responder y cuando responden informan que ni siquiera tienen registradas las facturas, que no han llegado a Finanzas, etc., luego las solicitan, se les hace llegar la documentación y aún al día de hoy sin ser gestionadas ni procesadas para pago. Tener en consideración que: -No se gestionaron documentos enviados hace meses para regularización. -No han dado respuesta formal a deuda antigua que se mantiene desde agosto-2023. -No atendieron solicitud de audiencia ingresada en plataforma pública de Ley de Lobby hace un tiempo atrás y volveremos a solicitar otra audiencia a organismo y jefatura competente que proporcione respuesta inmediata al incumplimiento en los tiempos y plazo de los correspondientes pagos. Mantienen una deuda vencida impaga por $3.406.075.- que corresponde a AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2023 y a ENERO-FEBRERO-MARZO 2024. |
Ver Detalle | |
| 2024-04-30 14:00:00-04 | AO023AW1557955 | Sujeto Pasivo | Cristian Oyanader | DEUDA TRATO DIRECTO | Ver Detalle | |
| 2024-04-09 15:00:00-04 | AO023AW1535987 | Sujeto Pasivo | Rodrigo Caravantes | 1) Intercambiar respecto a las prioridades programáticas en el ámbito del desarrollo digital de su Servicio de Salud y presentar los servicios de informática en salud que Rayen Salud dispone, como aporte directo a la mejor gestión de su Red. 2) Presentar la suite de servicios que dispone la empresa para sus establecimientos hospitalarios, en específico para los hospitales Comunitarios y de Baja Complejidad y para los establecimientos de Mediana y Alta Complejidad de la Red. |
Ver Detalle | |
| 2024-02-22 14:00:00-03 | AO023AW1505937 | Sujeto Pasivo | Leslie Niklitschek | Deuda existente con Clínica Bupa Reñaca Se verifica deuda rebase y se coloca de acuerdo con la clinica para indicar el procedimiento que seguirá el SSVQ |
Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Carolina Lopez | |||||
| Sujeto Pasivo | Verónica Villalon | |||||
| Sujeto Pasivo | Bernardita Alcayaga | |||||
| Sujeto Pasivo | Andrés Silva | |||||
| 2024-02-21 14:00:00-03 | AO023AW1504526 | Sujeto Pasivo | Cristian Hernández | Buenas tardes, junto con saludar, solicito una reunión virtual para poder conciliar la deuda. Nuestra empresa es proveedora de medicamentos a través de intermediación Cenabast. Muchas gracias, | Ver Detalle | |
| 2024-02-20 14:00:00-03 | AO023AW1501161 | Sujeto Pasivo | César Vicencio | REVISIÓN DE FACTURAS CON TRASO EN SU PAGO POR M$68 (REBASES) | Ver Detalle | |
| 2024-01-25 14:00:00-03 | AO023AW1492133 | Sujeto Pasivo | Felipe Galleguillos Serey | Revisión del estado financiero y coordinación de la regularización de la deuda entre el Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota y la Red de Salud UC Christus. | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Victoria Fierro | |||||
| 2024-01-24 14:00:00-03 | AO023AW1487826 | Sujeto Pasivo | ANDRES BARAHONA ROJAS | Levantamiento de gestión de residuos no contemplados en el decreto supremo 148 y contemplados en la Ley de Control de Armas y Explosivos. | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Rodrigo Lopez | |||||
| 2024-01-23 14:00:00-03 | AO023AW1491855 | Sujeto Pasivo | Joaquin Rigo-Righi | Estimadas/os. Revisión irregularidades en el proceso de licitación ID 2026-161-LR23 "RESONADOR MAGNÉTICO HPMM SERVICIO SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA", donde necesitamos respuesta a los 2 reclamos enviados a través de la plataforma Mercado Público y que fueron derivados para revisión y contestación del Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota. Necesitamos de esta reunión para mostrar los puntos graves de reclamo en el proceso de licitación/revisión/adjudicación y tener respuesta a los mismos, ya que no hay respuesta en los plazos que corresponden. Gracias, quedamos atentos. |
Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Alfredo Rojas | |||||
| Sujeto Pasivo | Germán Morales | |||||
| 2023-12-28 15:00:00-03 | AO023AW1479585 | Sujeto Pasivo | Pilar Núñez | En reiteradas ocasiones hemos solicitado por medio de la Ley del Lobby reuniones con representantes del Servicio de Salud de Viña del Mar, Quillota, derivando nuestra solicitud a la dirección del Hospital de Quillota, entidad a quien prestamos servicios de personal de enfermería y técnicos paramédicos, por medio de licitación hasta septiembre del año 2022, servicios que no han sido pagados oportunamente, por la cual se nos adeudan un total de $74.490.260 pesos. Actualmente mantenemos una reunión fijada para el día viernes 15 de diciembre con la dirección del Hospital, sin haber sido citado ningún representante del servicio de salud. Ya hemos tenido anteriormente reuniones de la misma naturaleza, con los mismos asistentes, sin obtener ninguna respuesta efectiva respecto al pago, por lo cual, solicitamos que a esa misma reunión pueda asistir un representante del Servicio de Salud para asegurar una pronta solución. | Ver Detalle | |
| 2023-12-28 14:00:00-03 | AO023AW1474324 | Sujeto Pasivo | Pamela Henríquez | Estimado Jorge, buenos días, solicito a usted audiencia, con el fin de poder avanzar con la CXC pendiente de regularizar de nuestro Grupo. esto corresponde a facturas de años anteriores al 2023 y del 2023. dicha audiencia es solicitada por cualquier plata forma virtual. Sin otro particular me despido cordialmente de usted. Carla Aranda. V Grupo Grunenthal |
Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Carla Aranda | |||||
| 2023-12-26 14:00:00-03 | AO023AW1468514 | Sujeto Pasivo | Rafael HERNANDEZ | Buenas tardes, solicitamos reunión lobby el 23/10, se nos acepto la haríamos por zoom pero no se conectaron, tuvieron algún problema? dejo mi celular +56993869284, es muy importante la deuda asciende a 102.000.000 aceptados para pago, por oxigenoterapia domiciliaria. Atento a sus comentarios. | Ver Detalle | |